Empenho
Número: 13659/2020
Data: 05/10/2020
Tipo: Global
Valor: R$  1.320,83
Liquidado: R$  1.320,83
Pago: R$  1.320,83
Processo Licitatório
Número: 69/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1073/2020 - R$  1.320,83 (Empenhado)
1073/2020 - R$  1.320,83 (Liquidado)
1073/2020 - R$  1.320,83 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
05/10/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA DEPTO DE TI DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  1.320,83
14/12/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA DEPTO DE TI DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  1.320,83
15/12/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA DEPTO DE TI DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  1.320,83