Empenho
Número: 13660/2020
Data: 05/10/2020
Tipo: Global
Valor: R$  155,96
Liquidado: R$  155,96
Pago: R$  155,96
Processo Licitatório
Número: 69/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1073/2020 - R$  155,96 (Empenhado)
1073/2020 - R$  155,96 (Liquidado)
1073/2020 - R$  155,96 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
705
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
05/10/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA DEPTO DE TI DA SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  155,96
10/12/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA DEPTO DE TI DA SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  155,96
11/12/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA DEPTO DE TI DA SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  155,96