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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 13662/2020
Data: 05/10/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 1.316,00
Liquidado: R$ 1.316,00
Pago: R$ 1.316,00
Processo Licitatório
Número: 69/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1073/2020 - R$ 1.316,00 (Empenhado)
1073/2020 - R$ 1.316,00 (Liquidado)
1073/2020 - R$ 1.316,00 (Pago)
1073/2020 - R$ 45.887,50 (--)
1073/2020 - R$ 9.576,40 (--)
1073/2020 - R$ 36.311,10 (--)
1073/2020 - R$ 36.311,10 (--)
Dotação
Código Reduzido:
72
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2078
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
05/10/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA DEPTO DE TI DA SEC. DE FAZENDA, CONF. PREGAO 69/2020.
R$ 1.316,00
25/11/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA DEPTO DE TI DA SEC. DE FAZENDA, CONF. PREGAO 69/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA DEPTO DE TI DA SEC. DE FAZENDA, CONF. PREGAO 69/2020.
R$ 1.316,00
27/11/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA DEPTO DE TI DA SEC. DE FAZENDA, CONF. PREGAO 69/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA DEPTO DE TI DA SEC. DE FAZENDA, CONF. PREGAO 69/2020.
R$ 1.316,00
