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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 13751/2020
Data: 07/10/2020
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 11.531,04
Liquidado: R$ 11.531,04
Pago: R$ 11.531,04
Tipo de despesa
1080/2020 - R$ 11.531,04 (Empenhado)
1080/2020 - R$ 11.531,04 (Liquidado)
1080/2020 - R$ 11.531,04 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
350
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
07/10/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2020. (A. SOCIAL)
R$ 11.531,04
13/10/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2020. (A. SOCIAL)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2020. (A. SOCIAL)
R$ 6.897,49
13/10/2020
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2020. (A. SOCIAL)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2020. (A. SOCIAL)
R$ 4.633,55
19/10/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2020. (A. SOCIAL)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2020. (A. SOCIAL)
R$ 6.897,49
19/10/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2020. (A. SOCIAL)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2020. (A. SOCIAL)
R$ 4.633,55
