Empenho
Número: 13900/2020
Data: 13/10/2020
Tipo: Global
Valor: R$  2.377,95
Liquidado: R$  2.377,95
Pago: R$  2.377,95
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2020 - R$  2.377,95 (Empenhado)
1013/2020 - R$  2.377,95 (Liquidado)
1013/2020 - R$  2.377,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
190
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
13/10/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  2.377,95
19/10/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  2.377,95
20/10/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  2.377,95