Empenho
Número: 14816/2020
Data: 06/11/2020
Tipo: Global
Valor: R$  110,00
Liquidado: R$  110,00
Pago: R$  110,00
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1005/2020 - R$  24.820,00 (--)
1005/2020 - R$  24.820,00 (--)
1013/2020 - R$  110,00 (Empenhado)
1013/2020 - R$  110,00 (Liquidado)
1013/2020 - R$  110,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
787
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0027.2194
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
06/11/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONF. PREGAO 111/2019. FMAS SORRISO CRIANCA FELIZ CONTA: 11334-4, FONTE: 129.
R$  110,00
13/11/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE CARIMBO PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANA FELIZ, CONF. PREGAO 111/2019. FMAS SORRISO CRIANA FELIZ CONTA: 11334-4, FONTE: 129.
R$  110,00
23/11/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE CARIMBO PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANA FELIZ, CONF. PREGAO 111/2019. FMAS SORRISO CRIANA FELIZ CONTA: 11334-4, FONTE: 129.
R$  110,00