Empenho
Número: 15094/2020
Data: 16/11/2020
Tipo: Estimativo
Valor: R$  11.531,07
Liquidado: R$  11.531,07
Pago: R$  11.531,07
Tipo de despesa
1080/2020 - R$  11.531,07 (Empenhado)
1080/2020 - R$  11.531,07 (Liquidado)
1080/2020 - R$  11.531,07 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
350
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
16/11/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  11.531,07
16/11/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  6.897,52
16/11/2020
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  4.633,55
17/11/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  6.897,52
17/11/2020
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  4.633,55