Empenho
Número: 15123/2020
Data: 17/11/2020
Tipo: Estimativo
Valor: R$  40.000,00
Liquidado: R$  37.056,54
Pago: R$  37.056,54
Tipo de despesa
1080/2020 - R$  40.000,00 (Empenhado)
1080/2020 - R$  37.056,54 (Liquidado)
1080/2020 - R$  37.056,54 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
70
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2078
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
17/11/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  40.000,00
08/12/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  9.896,87
09/12/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  9.896,87
11/12/2020
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  13.605,95
16/12/2020
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  13.605,95
23/12/2020
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  13.553,72
24/12/2020
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  13.553,72
24/12/2020
Anulação
anulaao de saldo de ne estimativo
R$  2.943,46