Empenho
Número: 15119/2020
Data: 17/11/2020
Tipo: Estimativo
Valor: R$  25.000,00
Liquidado: R$  14.355,97
Pago: R$  14.355,97
Tipo de despesa
1080/2020 - R$  25.000,00 (Empenhado)
1080/2020 - R$  14.355,97 (Liquidado)
1080/2020 - R$  14.355,97 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
90
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
17/11/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  25.000,00
23/12/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  5.329,61
23/12/2020
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  9.026,36
24/12/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  5.329,61
24/12/2020
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  9.026,36
24/12/2020
Anulação
anulaao de saldo de ne estimativo
R$  10.644,03