Empenho
Número: 15122/2020
Data: 17/11/2020
Tipo: Estimativo
Valor: R$  60.000,00
Liquidado: R$  57.812,43
Pago: R$  57.812,43
Tipo de despesa
1080/2020 - R$  60.000,00 (Empenhado)
1080/2020 - R$  57.812,43 (Liquidado)
1080/2020 - R$  57.812,43 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
474
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
17/11/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  60.000,00
08/12/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  19.733,45
09/12/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  19.733,45
11/12/2020
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  19.039,49
16/12/2020
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  19.039,49
23/12/2020
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  19.039,49
24/12/2020
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  19.039,49
24/12/2020
Anulação
anulaao de saldo de ne estimativo
R$  2.187,57