Empenho
Número: 15120/2020
Data: 17/11/2020
Tipo: Estimativo
Valor: R$  10.000,00
Liquidado: R$  7.297,45
Pago: R$  7.297,45
Tipo de despesa
1080/2020 - R$  10.000,00 (Empenhado)
1080/2020 - R$  7.297,45 (Liquidado)
1080/2020 - R$  7.297,45 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
171
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0015.2069
Manut. do Depto de Cultura
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
17/11/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  10.000,00
08/12/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  1.898,75
09/12/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  1.898,75
16/12/2020
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  2.699,34
23/12/2020
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  2.699,36
24/12/2020
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2020.
R$  2.699,36
24/12/2020
Anulação
anulaao de saldo de ne estimativo
R$  2.702,55