Empenho
Número: 15198/2020
Data: 23/11/2020
Tipo: Global
Valor: R$  395,00
Liquidado: R$  395,00
Pago: R$  395,00
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2020 - R$  395,00 (Empenhado)
1013/2020 - R$  395,00 (Liquidado)
1013/2020 - R$  395,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
708
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
23/11/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA ATENDER A DEFESA CIVIL, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  395,00
14/12/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE FAIXAS PARA ATENDER A DEFESA CIVIL, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  395,00
15/12/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE FAIXAS PARA ATENDER A DEFESA CIVIL, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  395,00