Empenho
Número: 15418/2020
Data: 24/11/2020
Tipo: Global
Valor: R$  546,00
Liquidado: R$  546,00
Pago: R$  546,00
Processo Licitatório
Número: 32/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2020 - R$  546,00 (Empenhado)
1004/2020 - R$  546,00 (Liquidado)
1004/2020 - R$  546,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
24/11/2020
Empenhado
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9913 REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-9, CONF. PREGAO 32/2020. UTILIZAR RECURSO CNTA CORRENTE 11.335-2 BRASIL MP COVID-19. O.F. 7639 DESPEA POSTERIORI AUTORIZADA PELA SAUDE
R$  546,00
26/11/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9913 REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-9, CONF. PREGAO 32/2020. UTILIZAR RECURSO CNTA CORRENTE 11.335-2 BRASIL MP COVID-19. O.F. 7639 DESPEA POSTERIORI AUTORIZADA PELA SAUDE
R$  546,00
30/11/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9913 REF. GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-9, CONF. PREGAO 32/2020. UTILIZAR RECURSO CNTA CORRENTE 11.335-2 BRASIL MP COVID-19. O.F. 7639 DESPEA POSTERIORI AUTORIZADA PELA SAUDE
R$  546,00