Empenho
Número: 15417/2020
Data: 24/11/2020
Tipo: Global
Valor: R$  115,00
Liquidado: R$  115,00
Pago: R$  115,00
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2020 - R$  115,00 (Empenhado)
1013/2020 - R$  115,00 (Liquidado)
1013/2020 - R$  115,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
588
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2149
Manutencao da Media e Alta Complexidade - SAE
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
24/11/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAE, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  115,00
10/12/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE CONFECÇO DE BANNER E FAIXAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAE, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  115,00
11/12/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE CONFECÇO DE BANNER E FAIXAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAE, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  115,00