Empenho
Número: 450/2021
Data: 06/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$  558,00
Liquidado: R$  558,00
Pago: R$  558,00
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2021 - R$  558,00 (Empenhado)
1013/2021 - R$  558,00 (Liquidado)
1013/2021 - R$  558,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
439
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2086
Manutencao da SEMDE
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
06/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS - MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  558,00
22/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS - MATERIAL GRµFICO PARA ATENDER A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. PREGAO 111/2019.
R$  558,00