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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 454/2021
Data: 07/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 11.132,60
Liquidado: R$ 11.132,60
Pago: R$ 11.132,60
Processo Licitatório
Número: 111/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2021 - R$ 11.132,60 (Empenhado)
1013/2021 - R$ 11.132,60 (Liquidado)
1013/2021 - R$ 11.132,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
601
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
07/01/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS IMPRESSOS, BANNER, FAIXAS, PLACAS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. PREGAO 111/2019.
R$ 11.132,60
02/02/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE BLOCOS IMPRESSOS, BANNER, FAIXAS, PLACAS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO 111/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE BLOCOS IMPRESSOS, BANNER, FAIXAS, PLACAS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO 111/2019.
R$ 11.132,60
03/02/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE BLOCOS IMPRESSOS, BANNER, FAIXAS, PLACAS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO 111/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE BLOCOS IMPRESSOS, BANNER, FAIXAS, PLACAS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGAO 111/2019.
R$ 11.132,60
