Empenho
Número: 527/2021
Data: 13/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$  2.600,00
Liquidado: R$  2.600,00
Pago: R$  2.600,00
Processo Licitatório
Número: 69/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2021 - R$  2.600,00 (Empenhado)
1060/2021 - R$  2.600,00 (Liquidado)
1060/2021 - R$  2.600,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
802
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
13/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 02 APARELHO DE CELULAR SMARTPHONE - 32 GB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  2.600,00
26/02/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 02 APARELHO DE CELULAR SMARTPHONE - 32 GB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  2.600,00
01/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 02 APARELHO DE CELULAR SMARTPHONE - 32 GB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  2.600,00