Empenho
Número: 679/2021
Data: 15/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$  748,50
Liquidado: R$  748,50
Pago: R$  748,50
Processo Licitatório
Número: 69/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2021 - R$  748,50 (Empenhado)
1042/2021 - R$  748,50 (Liquidado)
1042/2021 - R$  748,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
416
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
15/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER DEMANDA DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 69/2020 - ARP 249/2020
R$  748,50
26/02/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER DEMANDA DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 69/2020 - ARP 249/2020
R$  748,50
01/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER DEMANDA DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO PRESENCIAL 69/2020 - ARP 249/2020
R$  748,50