Empenho
Número: 2155/2021
Data: 16/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$  7.800,00
Liquidado: R$  7.800,00
Pago: R$  7.800,00
Processo Licitatório
Número: 69/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2021 - R$  7.800,00 (Empenhado)
1060/2021 - R$  7.800,00 (Liquidado)
1060/2021 - R$  7.800,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
540
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0013.1082
Aquisicao de Veiculos, Equip. Mat. Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
16/02/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SEIS UNIDADES DE APARELHOS CELULAR SMARTPHONE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  7.800,00
04/03/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE SEIS UNIDADES DE APARELHOS CELULAR SMARTPHONE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  7.800,00
05/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE SEIS UNIDADES DE APARELHOS CELULAR SMARTPHONE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE TRANSPORTE, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  7.800,00