Empenho
Número: 2188/2021
Data: 17/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$  748,50
Liquidado: R$  748,50
Pago: R$  748,50
Processo Licitatório
Número: 69/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2021 - R$  748,50 (Empenhado)
1042/2021 - R$  748,50 (Liquidado)
1042/2021 - R$  748,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
109
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
17/02/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS - CONF PREGAO 69/2020
R$  748,50
26/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS - CONF PREGAO 69/2020
R$  748,50