Empenho
Número: 2262/2021
Data: 18/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$  310,00
Liquidado: R$  310,00
Pago: R$  310,00
Processo Licitatório
Número: 86/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2021 - R$  310,00 (Empenhado)
1004/2021 - R$  310,00 (Liquidado)
1004/2021 - R$  310,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
18/02/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
R$  310,00
15/04/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
R$  310,00