Empenho
Número: 3954/2021
Data: 22/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.461,00
Liquidado: R$  1.461,00
Pago: R$  1.461,00
Processo Licitatório
Número: 2/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2021 - R$  1.461,00 (Empenhado)
1060/2021 - R$  1.461,00 (Liquidado)
1060/2021 - R$  1.461,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
614
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.1045
Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ANA MARIA PIRES BELEM
Tipo:
Física
Documento:
04.360.65*******
Histórico
22/03/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, USF PRIMAVERA E BOM JESUS - 01 MESA GINECOLOGICA, 03 SUPORTE DE SORO COM RODIZIO, - CONF. PREGAO 02/2020
R$  1.461,00
06/07/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, USF PRIMAVERA E BOM JESUS - 01 MESA GINECOLOGICA, 03 SUPORTE DE SORO COM RODIZIO, - CONF. PREGAO 02/2020
R$  1.461,00
07/07/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, USF PRIMAVERA E BOM JESUS - 01 MESA GINECOLOGICA, 03 SUPORTE DE SORO COM RODIZIO, - CONF. PREGAO 02/2020
R$  1.461,00