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Empenho
Número: 4108/2021
Data: 24/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 231,20
Liquidado: R$ 231,20
Pago: R$ 231,20
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$ 231,20 (Empenhado)
1082/2021 - R$ 231,20 (Liquidado)
1082/2021 - R$ 231,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
24/03/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACOES NO UPA CONF PREGAO 42/2020
R$ 231,20
14/04/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACOES NO UPA CONF PREGAO 42/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACOES NO UPA CONF PREGAO 42/2020
R$ 231,20
15/04/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACOES NO UPA CONF PREGAO 42/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACOES NO UPA CONF PREGAO 42/2020
R$ 231,20
