Empenho
Número: 4267/2021
Data: 26/03/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  70.722,14
Liquidado: R$  70.722,14
Pago: R$  70.722,14
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  70.722,14 (Empenhado)
PESSOAL - R$  70.722,14 (Liquidado)
PESSOAL - R$  70.722,14 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
605
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2162
Manutencao das Atividades do NASF
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/03/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2021. (NASF)
R$  70.722,14
29/03/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2021. (NASF)
R$  70.722,14
30/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2021. (NASF)
R$  70.722,14