Empenho
Número: 4288/2021
Data: 29/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$  2.002,00
Liquidado: R$  2.002,00
Pago: R$  2.002,00
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2021 - R$  2.002,00 (Empenhado)
1042/2021 - R$  2.002,00 (Liquidado)
1042/2021 - R$  2.002,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
29/03/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM ADESIVAGEM DE VEICULOS DA SEC CONF PREGAO 19/2021
R$  2.002,00
16/07/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM ADESIVAGEM DE VEICULOS DA SEC CONF PREGAO 19/2021
R$  2.002,00
19/07/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM ADESIVAGEM DE VEICULOS DA SEC CONF PREGAO 19/2021
R$  2.002,00