Empenho
Número: 4490/2021
Data: 01/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$  748,50
Liquidado: R$  748,50
Pago: R$  748,50
Processo Licitatório
Número: 69/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$  748,50 (Empenhado)
1021/2021 - R$  748,50 (Liquidado)
1021/2021 - R$  748,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
01/04/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 PLACA MAE 7 GER. PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  748,50
23/04/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 PLACA MAE 7 GER. PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  748,50
26/04/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 PLACA MAE 7 GER. PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGAO 69/2020.
R$  748,50