Empenho
Número: 5523/2021
Data: 22/04/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  200,00
Liquidado: R$  200,00
Pago: R$  200,00
Tipo de despesa
1003/2021 - R$  200,00 (Empenhado)
1003/2021 - R$  200,00 (Liquidado)
1003/2021 - R$  200,00 (Pago)
Diárias
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Saída: 27/04/2021 23:30
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Retorno: 28/04/2021 23:30
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Diárias: 1.00
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Valor:
R$  200,00
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Destino: CUIABA - MT
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Dotação
Código Reduzido:
596
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Cargo:
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****
Histórico
22/04/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1.0 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSP. ONDE IRA RESOLVER SOBRE UM ASSUNTO DE ACIDENTE DE TRANSITO VEICULO ON-76. CUIABA-MT . PROC. 314/2021
R$  200,00
28/04/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1.0 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSP. ONDE IRA RESOLVER SOBRE UM ASSUNTO DE ACIDENTE DE TRANSITO VEICULO ON-76. CUIABA-MT . PROC. 314/2021
R$  200,00