Empenho
Número: 5706/2021
Data: 23/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.959,32
Liquidado: R$  1.959,32
Pago: R$  1.959,32
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2021 - R$  1.959,32 (Empenhado)
1042/2021 - R$  1.959,32 (Liquidado)
1042/2021 - R$  1.959,32 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
791
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
23/04/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO DE APLICACAO E FORNECIMENTO DE PELICULA PARA COMPEDEC DA PRACA DAS FONTES - CONF PREGAO 19/2021
R$  1.959,32
02/07/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO DE APLICACAO E FORNECIMENTO DE PELICULA PARA COMPEDEC DA PRACA DAS FONTES - CONF PREGAO 19/2021
R$  1.959,32