Empenho
Número: 6316/2021
Data: 06/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$  865,52
Liquidado: R$  865,52
Pago: R$  865,52
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2021 - R$  865,52 (Empenhado)
1013/2021 - R$  865,52 (Liquidado)
1013/2021 - R$  865,52 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
800
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
06/05/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERRVICOS GRAFICOS DE APLICACAO DE ADESIVO, E PELICULA DE CONTROLE SOLAR, CONF. PREGAO 19/2021.
R$  865,52
22/06/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERRVICOS GRAFICOS DE APLICACAO DE ADESIVO, E PELICULA DE CONTROLE SOLAR, CONF. PREGAO 19/2021.
R$  865,52