Empenho
Número: 7117/2021
Data: 24/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$  110,00
Liquidado: R$  110,00
Pago: R$  110,00
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2021 - R$  110,00 (Empenhado)
1013/2021 - R$  110,00 (Liquidado)
1013/2021 - R$  110,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
127
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
24/05/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER A CEMEIS DO ROTA DO SOL, CONF. PREGAO 26/2021.
R$  110,00
15/07/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA ATENDER A CEMEIS DO ROTA DO SOL, CONF. PREGAO 26/2021.
R$  110,00