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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 7155/2021
Data: 25/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 1.222,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2021 - R$ 1.222,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
514
Órgão:
11 - Sec. Municipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2084
Manutencao das Atividades Da SEMGOV
Manutencao das Atividades Da SEMGOV
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
25/05/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERV. DE APLICACAO DE ADESIVOS NOS VEICULOS L49, L54, M143 QUE SAO UTILIZADOS NO DIST. DE PRIMAVERINHA, CONF PREGAO 19/2021
R$ 1.222,00
15/12/2021
Anulação
Anulação
NÇO EXECUÇO DA DESPESA
R$ 1.222,00
