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Empenho
Número: 7298/2021
Data: 28/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 3.724,00
Liquidado: R$ 3.724,00
Pago: R$ 3.724,00
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2021 - R$ 3.724,00 (Empenhado)
1023/2021 - R$ 3.724,00 (Liquidado)
1023/2021 - R$ 3.724,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
28/05/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAPACHO SEM IMPRESSAO PARA SER UTILIZADO NO PREDIO E OFICINA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 42/2020
R$ 3.724,00
08/07/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAPACHO SEM IMPRESSAO PARA SER UTILIZADO NO PREDIO E OFICINA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 42/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAPACHO SEM IMPRESSAO PARA SER UTILIZADO NO PREDIO E OFICINA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 42/2020
R$ 3.724,00
09/07/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAPACHO SEM IMPRESSAO PARA SER UTILIZADO NO PREDIO E OFICINA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 42/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAPACHO SEM IMPRESSAO PARA SER UTILIZADO NO PREDIO E OFICINA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 42/2020
R$ 3.724,00
