Empenho
Número: 7349/2021
Data: 31/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$  135,36
Liquidado: R$  135,36
Pago: R$  135,36
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2021 - R$  135,36 (Empenhado)
1013/2021 - R$  135,36 (Liquidado)
1013/2021 - R$  135,36 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
96
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
33.90.36.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
31/05/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL NO VEICULO V.155, CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2021.
R$  135,36
08/06/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL NO VEICULO V.155, CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2021.
R$  135,36
09/06/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL NO VEICULO V.155, CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2021.
R$  135,36