Empenho
Número: 7962/2021
Data: 15/06/2021
Tipo: Global
Valor: R$  2.738,00
Liquidado: R$  2.738,00
Pago: R$  2.738,00
Processo Licitatório
Número: 69/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2021 - R$  2.738,00 (Empenhado)
1042/2021 - R$  2.738,00 (Liquidado)
1042/2021 - R$  2.738,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
476
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
15/06/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. FITA E PLACA DE REDE PARA UTILIZACAO PELO DEP. T.I, CONF PREGAO PRE. 69/2020
R$  2.738,00
15/07/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. FITA E PLACA DE REDE PARA UTILIZACAO PELO DEP. T.I, CONF PREGAO PRE. 69/2020
R$  2.738,00
16/07/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. FITA E PLACA DE REDE PARA UTILIZACAO PELO DEP. T.I, CONF PREGAO PRE. 69/2020
R$  2.738,00