Empenho
Número: 8423/2021
Data: 23/06/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.974,00
Liquidado: R$  1.974,00
Pago: R$  1.974,00
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2021 - R$  1.974,00 (Empenhado)
1013/2021 - R$  1.974,00 (Liquidado)
1013/2021 - R$  1.974,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
708
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
23/06/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO VINIL AUTOMATIVO P/ VEICULO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS (CAF), CONF PREGAO PRES. 19/2021
R$  1.974,00
16/07/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO VINIL AUTOMATIVO P/ VEICULO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS (CAF), CONF PREGAO PRES. 19/2021
R$  1.974,00
19/07/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO VINIL AUTOMATIVO P/ VEICULO DESTINADO A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS (CAF), CONF PREGAO PRES. 19/2021
R$  1.974,00