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Empenho
Número: 9354/2021
Data: 07/07/2021
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 200.000,00
Liquidado: R$ 200.000,00
Pago: R$ 200.000,00
Tipo de despesa
1080/2021 - R$ 200.000,00 (Empenhado)
1080/2021 - R$ 200.000,00 (Liquidado)
1080/2021 - R$ 200.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
640
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao das Atividades do AME
Manutencao das Atividades do AME
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
07/07/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2021. (AME)
R$ 200.000,00
18/10/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2021. (AME)
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2021. (AME)
R$ 200.000,00
