Empenho
Número: 9437/2021
Data: 09/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$  55,00
Liquidado: R$  55,00
Pago: R$  55,00
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2021 - R$  55,00 (Empenhado)
1013/2021 - R$  55,00 (Liquidado)
1013/2021 - R$  55,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
210
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
09/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO P/ USO NOS PROTOCOLOS DE ILUM. PUB. CONF PREGAO PRE 26/2021
R$  55,00
30/07/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO P/ USO NOS PROTOCOLOS DE ILUM. PUB. CONF PREGAO PRE 26/2021
R$  55,00
02/08/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO P/ USO NOS PROTOCOLOS DE ILUM. PUB. CONF PREGAO PRE 26/2021
R$  55,00