Empenho
Número: 9660/2021
Data: 15/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.224,00
Liquidado: R$  1.224,00
Pago: R$  1.224,00
Processo Licitatório
Número: 232/2021
Modalidade: Compra direta
Tipo de despesa
1042/2021 - R$  1.224,00 (Empenhado)
1042/2021 - R$  1.224,00 (Liquidado)
1042/2021 - R$  1.224,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
768
Órgão:
18 - Controladoria Geral Do Municipio
Unidade:
001 - Controladoria Geral
Funcional Programática:
18.001.4.124.0002.2003
Manutencao da Controladoria Interna
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
15/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE APARELHOS TELEFONICOS HSB 50, CONF. COMPRA DIRETA 232/2021.
R$  1.224,00
06/08/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE APARELHOS TELEFONICOS HSB 50, CONF. COMPRA DIRETA 232/2021.
R$  1.224,00
09/08/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE APARELHOS TELEFONICOS HSB 50, CONF. COMPRA DIRETA 232/2021.
R$  1.224,00