Empenho
Número: 9656/2021
Data: 15/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$  816,00
Liquidado: R$  816,00
Pago: R$  816,00
Processo Licitatório
Número: 233/2021
Modalidade: Compra direta
Tipo de despesa
1042/2021 - R$  816,00 (Empenhado)
1042/2021 - R$  816,00 (Liquidado)
1042/2021 - R$  816,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
52
Órgão:
02 - Gabinete do Prefeito
Unidade:
001 - Gabinete do Prefeito
Funcional Programática:
02.001.14.422.0039.2161
Manutencao e Encargos com o PROCON
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
300000000 - Recursos Ordinarios
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
15/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE APARELHOS TELEFONICOS HBS50, CONF. COMPRA DIRETA 233/2021.
R$  816,00
06/08/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE APARELHOS TELEFONICOS HBS50, CONF. COMPRA DIRETA 233/2021.
R$  816,00
09/08/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE APARELHOS TELEFONICOS HBS50, CONF. COMPRA DIRETA 233/2021.
R$  816,00