Empenho
Número: 9700/2021
Data: 16/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$  423,00
Liquidado: R$  423,00
Pago: R$  423,00
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2021 - R$  423,00 (Empenhado)
1049/2021 - R$  423,00 (Liquidado)
1049/2021 - R$  423,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
527
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
16/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA, CONF PREGAO 19/2021
R$  423,00
02/08/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA, CONF PREGAO 19/2021
R$  423,00
04/08/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA, CONF PREGAO 19/2021
R$  423,00