Empenho
Número: 9790/2021
Data: 19/07/2021
Tipo: Estimativo
Valor: R$  630.000,00
Liquidado: R$  630.000,00
Pago: R$  630.000,00
Tipo de despesa
1080/2021 - R$  630.000,00 (Empenhado)
1080/2021 - R$  630.000,00 (Liquidado)
1080/2021 - R$  630.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
70
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2078
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
19/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS EF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2021. (SEMFAZ)
R$  630.000,00
18/10/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS EF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2021. (SEMFAZ)
R$  25.158,14
09/11/2021
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS EF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2021. (SEMFAZ)
R$  151.845,35
18/11/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS EF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2021. (SEMFAZ)
R$  151.845,35
08/12/2021
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS EF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2021. (SEMFAZ)
R$  153.727,71
10/12/2021
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS EF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2021. (SEMFAZ)
R$  153.727,71
13/12/2021
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS EF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2021. (SEMFAZ)
R$  153.090,21
14/12/2021
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS EF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2021. (SEMFAZ)
R$  153.090,21
27/12/2021
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS EF. DESPESA PATRONAL ANO DE 2021. (SEMFAZ)
R$  146.178,59