Empenho
Número: 9791/2021
Data: 19/07/2021
Tipo: Estimativo
Valor: R$  200.000,00
Liquidado: R$  195.925,32
Pago: R$  195.925,32
Tipo de despesa
1080/2021 - R$  200.000,00 (Empenhado)
1080/2021 - R$  195.925,32 (Liquidado)
1080/2021 - R$  195.925,32 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
105
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
19/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2021.(ENS. FUNDAMENTAL)
R$  200.000,00
08/12/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2021.(ENS. FUNDAMENTAL)
R$  7.270,20
10/12/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2021.(ENS. FUNDAMENTAL)
R$  7.270,20
13/12/2021
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2021.(ENS. FUNDAMENTAL)
R$  75.951,53
14/12/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2021.(ENS. FUNDAMENTAL)
R$  75.951,53
27/12/2021
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2021.(ENS. FUNDAMENTAL)
R$  112.703,59
27/12/2021
Anulação
ANULAAO DE SALDO DE NE NAO UTILIZADA
R$  4.074,68