Empenho
Número: 10020/2021
Data: 26/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$  246,40
Liquidado: R$  246,40
Pago: R$  246,40
Tipo de despesa
1013/2021 - R$  246,40 (Empenhado)
1013/2021 - R$  246,40 (Liquidado)
1013/2021 - R$  246,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
210
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
26/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE FAIXA BANNER PARA SER UTILIZADO NA OUVIDORIA ITINERANTE DA CONTROLADORIA - CONF PREGAO 26/2021
R$  246,40
10/08/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE FAIXA BANNER PARA SER UTILIZADO NA OUVIDORIA ITINERANTE DA CONTROLADORIA - CONF PREGAO 26/2021
R$  246,40
11/08/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE FAIXA BANNER PARA SER UTILIZADO NA OUVIDORIA ITINERANTE DA CONTROLADORIA - CONF PREGAO 26/2021
R$  246,40