Empenho
Número: 10100/2021
Data: 27/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$  470,00
Liquidado: R$  470,00
Pago: R$  470,00
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2021 - R$  470,00 (Empenhado)
1049/2021 - R$  470,00 (Liquidado)
1049/2021 - R$  470,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
725
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
27/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL AUTOMOTIVO EM VEICULO DO DEP. VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONF PREGAO PRE 19/2021
R$  470,00
03/09/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL AUTOMOTIVO EM VEICULO DO DEP. VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, CONF PREGAO PRE 19/2021
R$  470,00