Empenho
Número: 10860/2021
Data: 09/08/2021
Tipo: Estimativo
Valor: R$  510.000,00
Liquidado: R$  510.000,00
Pago: R$  510.000,00
Tipo de despesa
1080/2021 - R$  510.000,00 (Empenhado)
1080/2021 - R$  510.000,00 (Liquidado)
1080/2021 - R$  510.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
627
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
09/08/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2021.(UPA)
R$  510.000,00
08/12/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2021.(UPA)
R$  135.553,86
10/12/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2021.(UPA)
R$  135.553,86
13/12/2021
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2021.(UPA)
R$  327.253,02
14/12/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2021.(UPA)
R$  327.253,02
27/12/2021
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2021.(UPA)
R$  47.193,12