Empenho
Número: 10858/2021
Data: 09/08/2021
Tipo: Estimativo
Valor: R$  27.000,00
Liquidado: R$  27.000,00
Pago: R$  27.000,00
Tipo de despesa
1080/2021 - R$  27.000,00 (Empenhado)
1080/2021 - R$  27.000,00 (Liquidado)
1080/2021 - R$  27.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
544
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
09/08/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2021.(SEMEL)
R$  27.000,00
13/12/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2021.(SEMEL)
R$  7.826,14
14/12/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2021.(SEMEL)
R$  7.826,14
27/12/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2021.(SEMEL)
R$  16.812,06
27/12/2021
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM ENCARGOS SOCIAIS REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2021.(SEMEL)
R$  2.361,80