Empenho
Número: 11302/2021
Data: 18/08/2021
Tipo: Global
Valor: R$  571,41
Liquidado: R$  571,41
Pago: R$  571,41
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2021 - R$  571,41 (Empenhado)
1049/2021 - R$  571,41 (Liquidado)
1049/2021 - R$  571,41 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
419
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
18/08/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR EM VEICULOS DA SEC. AS. SOCIAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2021.
R$  571,41
09/09/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR EM VEICULOS DA SEC. AS. SOCIAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2021.
R$  571,41
10/09/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR EM VEICULOS DA SEC. AS. SOCIAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL 19/2021.
R$  571,41