Empenho
Número: 11346/2021
Data: 19/08/2021
Tipo: Global
Valor: R$  702,10
Liquidado: R$  702,10
Pago: R$  702,10
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2021 - R$  702,10 (Empenhado)
1049/2021 - R$  702,10 (Liquidado)
1049/2021 - R$  702,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
112
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
19/08/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER PARA ESCOLA SAO FRANCISCO DONIZETI EM SUA ORGANIZACAO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 26/2021.
R$  702,10
01/09/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER PARA ESCOLA SAO FRANCISCO DONIZETI EM SUA ORGANIZACAO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 26/2021.
R$  702,10
02/09/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER PARA ESCOLA SAO FRANCISCO DONIZETI EM SUA ORGANIZACAO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 26/2021.
R$  702,10