Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 11357/2021

Data: 19/08/2021

Tipo: Global

Valor: R$ 37.406,35

Liquidado: R$ 37.406,35

Pago: R$ 37.406,35

Processo Licitatório

Número: 19/2020

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1028/2021 - R$ 37.406,35 (Empenhado)

1028/2021 - R$ 37.406,35 (Liquidado)

1028/2021 - R$ 37.406,35 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

652

Órgão:

15 - Fundo Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor

Razão Social:

E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Tipo:

Física

Documento:

02.136.85*******

Histórico

19/08/2021
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF DEMANDA DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO BUCAL, CONF PREGAO ELET 19/2020

R$ 37.406,35

07/10/2021
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF DEMANDA DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO BUCAL, CONF PREGAO ELET 19/2020

R$ 35.531,35

08/10/2021
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF DEMANDA DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO BUCAL, CONF PREGAO ELET 19/2020

R$ 35.531,35

27/10/2021
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF DEMANDA DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO BUCAL, CONF PREGAO ELET 19/2020

R$ 1.875,00

28/10/2021
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CONF DEMANDA DAS UNIDADES COM ATENDIMENTO BUCAL, CONF PREGAO ELET 19/2020

R$ 1.875,00

Selo Diamante

98,01% de eficiência

98,01%

de eficiência