Empenho
Número: 11610/2021
Data: 25/08/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.198,50
Liquidado: R$  1.198,50
Pago: R$  1.198,50
Processo Licitatório
Número: 19/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2021 - R$  1.198,50 (Empenhado)
1049/2021 - R$  1.198,50 (Liquidado)
1049/2021 - R$  1.198,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
601
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
25/08/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL EM PORTAS E DEMAIS NECESSIDADES DO PSF NOVOS CAMPOS, CONF PREGAO PRE 19/2021
R$  1.198,50
18/10/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL EM PORTAS E DEMAIS NECESSIDADES DO PSF NOVOS CAMPOS, CONF PREGAO PRE 19/2021
R$  1.198,50